| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022161 |
27.4.2022 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 772,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000037 |
20.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 771,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026627 |
5.1.2026 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 771,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018028 |
23.2.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 768,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000390 |
24.10.2013 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 767,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018279 |
31.7.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 767,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/85 |
16.10.2012 |
Zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 767,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012485 |
9.10.2012 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 765,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
006222 |
1.7.2014 |
servis NM 047 BZ |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 763,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201412 |
15.5.2014 |
servis ramenového vozidla NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 763,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021696 |
31.12.2021 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 761,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021741 |
31.12.2021 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 759,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000079 |
5.3.2012 |
Pohonné hmoty 16.2.-20.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 755,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111000417 |
18.1.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 755,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011001 |
2.1.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 755,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201555 |
17.8.2015 |
odobratie sute a zemné práce, chodník pri pošte |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 751,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018167 |
21.5.2018 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 751,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017170 |
28.11.2017 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 751,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017151 |
30.10.2017 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 750,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023662 |
4.12.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 743,82 EUR |
