| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016553 |
26.1.2017 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 711,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000179 |
11.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 711,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100250 |
7.12.2015 |
ochranné prac. prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 709,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201521 |
18.11.2015 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 709,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021011 |
20.5.2021 |
Dodávka húpačky na ihrisko Trávniky |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021321 |
22.7.2021 |
kombinovaná dvojhojdačka s montážou |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021474 |
30.9.2021 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 703,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201518 |
24.11.2015 |
Dodávka futbalových brán 3x2m (2 ks) + závažia (6 ks) |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201559 |
14.12.2015 |
Vybavenie ihriska Topolecká |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10181955 |
18.12.2015 |
mazadlá oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
1 691,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024855 |
16.12.2024 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 691,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025668 |
5.1.2026 |
servisná prehliadka AA958OL |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
1 690,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024620 |
30.12.2024 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 690,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013371 |
25.9.2013 |
druhotné suroviny-plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 686,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000435 |
22.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 684,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201635 |
16.11.2016 |
Dodávka vianočnej výzdoby |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
1 682,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
29.11.2016 |
girlanda na VO |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
1 682,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000291 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 679,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000291 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 679,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021884 |
3.1.2022 |
servis Tremo |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
1 679,03 EUR |
