| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21421002 |
1.7.2014 |
servis zberové vozidlo,NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 802,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201411 |
22.5.2014 |
servis zberového vozidla NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 802,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12FV0621 |
22.11.2012 |
Svietidlá |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 802,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011208 |
21.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 800,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380000045 |
18.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 800,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201603 |
9.2.2016 |
Malé zberné koše |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000015 |
16.3.2016 |
kôš DINOVA 50 l zelený |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201617 |
2.5.2016 |
Dovoz hliny |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011024 |
21.10.2011 |
Dodávka svietidiel |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
1 799,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017026 |
3.11.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 798,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100384 |
29.11.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 798,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019350 |
20.8.2019 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 796,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
GORDP003ZGYH |
5.1.2011 |
Dodávka programového vybavenia : ETS, GRAMIS |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201517 |
24.11.2015 |
Dodávka sieťového oplotenia na ihrisko v Topoleckej |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201558 |
14.12.2015 |
oplotenie ihriska Topolecká |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850402494 |
15.12.2014 |
pneumatiky na MAN ramenáč |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
1 790,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017581 |
19.12.2017 |
papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 786,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020658 |
30.12.2020 |
plasty manipulácia |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 785,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022211 |
12.5.2022 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 779,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570160038 |
27.5.2016 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 774,56 EUR |
