| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024196 |
24.4.2024 |
servis ruka NM 697 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 887,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000496 |
7.1.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 886,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014522 |
10.11.2014 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 885,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026023 |
16.2.2026 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 882,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201608 |
15.4.2016 |
Dodávka stĺpov VO |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
1 881,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16900399 |
6.6.2016 |
stožiar zinkový |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
1 881,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011250 |
21.7.2011 |
Nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
1 878,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023761 |
17.1.2024 |
spracovanie kompozitov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 875,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020685 |
4.1.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
1 875,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0759 |
19.12.2013 |
elektro materiál |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0818 |
7.1.2014 |
elektromateriál |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021640 |
1.12.2021 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025702 |
26.1.2026 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 864,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022131 |
27.4.2022 |
osievanie kompostu |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
1 863,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022122 |
23.3.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1 863,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201539 |
2.7.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 860,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019757 |
31.12.2019 |
čistenie ORL a likvidaácia odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022370 |
29.7.2022 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 859,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000198 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 857,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110001 |
21.1.2011 |
Oprava vozidla |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 852,24 EUR |
