| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016293 |
14.7.2016 |
druhotné suroviny plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 903,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900550 |
26.4.2019 |
servis NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 902,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201506 |
4.6.2015 |
Dodávka stožiarov ver.osvetlenia |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 900,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100275 |
1.7.2015 |
rúrkový stožiar |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 900,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025007 |
4.4.2025 |
MAteriál na chodníky pri ZPS |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 900,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025477 |
28.8.2025 |
servis NM 663 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 900,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026274 |
30.4.2026 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 899,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023703 |
18.12.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 897,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20143698 |
29.12.2014 |
pneumatky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 897,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017028 |
14.11.2017 |
Rekonštrukcia schodov na ul.Mýtnej BD 595 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 893,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017027 |
30.11.2017 |
rekonštrukcia schodov Ul. Mýtna 595 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 893,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015358 |
24.8.2015 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 893,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4122015 |
12.11.2015 |
obrubník, dlažba |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
1 893,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170146 |
21.2.2017 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
1 890,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025511 |
13.10.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 890,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000342 |
16.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 890,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025274 |
2.6.2025 |
materiál na náter zábradlia |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
1 890,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113016140 |
20.2.2013 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 890,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201304 |
3.4.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 890,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700085 |
21.2.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 889,84 EUR |
