Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018338 | 24.8.2018 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 740,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021495 | 20.10.2021 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 739,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021515 | 14.10.2021 | kamenivo, preprava ZD-skládka | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 739,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016087 | 14.6.2016 | doprava hliny | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 738,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014188 | 1.12.2014 | kamenivo | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 737,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91512010 | 18.12.2015 | dlažba Pastella | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 1 731,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000228 | 1.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 731,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020565 | 28.10.2020 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 730,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112111174 | 25.1.2013 | Jedálne lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 1 728,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012037 | 4.12.2012 | Jedálne kupóny na 12/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 1 728,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101111 | 21.7.2011 | Drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 728,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011011 | 15.6.2011 | Drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 728,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022347 | 29.7.2022 | dlažba betón. | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 726,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022368 | 29.7.2022 | dlažba beton. | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 726,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022548 | 30.9.2022 | dlažba , obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 724,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000028 | 25.4.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 721,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023432 | 28.8.2023 | odobratie nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 720,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180204 | 20.11.2018 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 718,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025056 | 17.2.2025 | predaj multicar | Veacom SK . s.r.o | 52004724 | 1 715,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011153 | 20.7.2011 | Použite UNC | STAVIS comp s. r. o. | 35812354 | 1 713,60 EUR |
