| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201580 |
30.9.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 844,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201645 |
9.1.2017 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
1 843,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025577 |
20.10.2025 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 837,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201642 |
16.12.2016 |
Vyčistenie ORL |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 836,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016568 |
1.2.2017 |
vyčistenie ORL |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 836,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022051 |
21.2.2022 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 835,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023679 |
4.12.2023 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 833,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023091 |
14.12.2023 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 833,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025494 |
22.9.2025 |
kladivá na tr.kosu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 830,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900925 |
18.7.2019 |
stožiar rúrkový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 829,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201609 |
15.4.2016 |
Dodávka elektromateriálu pred DK Javorina - dľa cenovej ponuky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 827,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116016299 |
25.2.2016 |
stravné lístky na január 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 821,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023247 |
12.6.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
1 819,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000286 |
3.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 818,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013260 |
1.7.2013 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 812,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000147 |
30.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 812,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91508021 |
27.8.2015 |
dlažba a obrubníky, ul.Mierova |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
1 807,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160055 |
26.8.2016 |
pneumatiky NM 488 Ck |
Erfoltrade s.r.o. |
47425563 |
1 804,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201601 |
3.2.2016 |
objednávka na stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 803,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017215 |
30.6.2017 |
druhotné suroviny, papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 803,60 EUR |
