Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 320190044 1.2.2019 servis NM 204 CP AUTO ŠTÝL, a.s. 36325074  139,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 19000101 1.2.2019 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  6 193,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019001402 1.2.2019 kancelárske potreby PAPERA, s. r. o. 46082182  326,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 11182809 1.2.2019 servis Desta LOG systém, s.r.o. 31393381  368,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1442387921 1.2.2019 autosprej, lepidlo BERNER, s. r. o 35602210  214,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1902 1.2.2019 odhrňanie snehu NEFFE s.r.o. 36357456  1 008,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3218190028 1.2.2019 koleso plné, brity MB SERVIS s.r.o.   1 225,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002232 1.2.2019 pák. zoraďovač PAPERA, s. r. o. 46082182  14,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 11900008 1.2.2019 vruty, nity, páska P-PRAKTIK Peter Oleš 50527444  63,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 190003 1.2.2019 profily, lišty, na dom smútku Alumatic, s.r.o. 46007059  1 432,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1911900026 1.2.2019 svietidlo ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  52,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100028 1.2.2019 výmena OPP GLX Piešťany s.r.o. 46934405  27,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 8680156267 1.2.2019 systém mewa - utierky MEWA TEXTIL SERVIS 35850647  13,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 560190043 1.2.2019 servis M 26 multikar UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  1 473,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 570190007 1.2.2019 servis multicar UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 21902952 1.2.2019 batéria na Destu, súprava reťazí PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  407,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 5492845845 1.2.2019 tel.hovory, Straka Orange Slovensko, a. s. 35697270  24,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 5492845374 1.2.2019 tel.hovory, Vráblová Orange Slovensko, a. s. 35697270  36,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 5492844696 1.2.2019 internet fermentor Orange Slovensko, a. s. 35697270  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5492845439 1.2.2019 tel.hovory, Ozimý Orange Slovensko, a. s. 35697270  24,79 EUR