Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 2019633 31.12.2019 spotreba vody ZO Šášnatá Jaroslav Filus   83,22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019634 31.12.2019 spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 EÚ-Interier s. r. o. 36301884  36,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019635 31.12.2019 spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 Stavokomplet 31443443  7,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2019635 31.12.2019 spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 Stavokomplet 31443443  7,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019636 31.12.2019 spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  13,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019637 31.12.2019 príspevok za elektroodpad ASEKOL SK s.r.o. 45602689  589,93 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019638 31.12.2019 uloženie bioodpadu CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  3,78 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019639 31.12.2019 uloženie odpadu Hojstričová Radka   15,53 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019640 31.12.2019 druhotné suroviny - obaly z plastov DURAMOL s.r.o. 36359203  13,86 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019641 31.12.2019 triedený zber za 4. štvrťrok 2019 ELEKOS 37857690  23 299,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019642 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Materská škola 51490609  10,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019643 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň ALATERE s.r.o. 47158166  393,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019644 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Kucharovic Ján 47519576  3,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019645 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Základná škola 36125121  37,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019646 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Rastislav Izakovič 41840143  8,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019647 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň Holubyho krajina, s.r.o. 35873400  16,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2019648 31.12.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019757 31.12.2019 čistenie ORL a likvidaácia odpadu PreVak, s. r. o. 35915749  1 860,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019767 31.12.2019 prevádzka ORL odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  402,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019005972 31.12.2019 vyúčtovanie preddavkov za odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 484,69 EUR