Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026249 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 45,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026248 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 23,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026247 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 34,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026246 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026245 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 38,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026244 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 33,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026243 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 44,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026242 | 23.4.2026 | el.energia, ZD | Energie2, a.s. | 46113177 | 200,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026241 | 23.4.2026 | el.energia, námestie | Energie2, a.s. | 46113177 | 101,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026240 | 23.4.2026 | el.energia, 300 | Energie2, a.s. | 46113177 | 243,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026039 | 23.4.2026 | vývoz odpadu VK ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 442,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026186 | 22.4.2026 | trubka výložníka , JCB | Sadloň Kamil | 34553550 | 129,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026187 | 22.4.2026 | sirôtky | MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. | 361 191 05 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026189 | 22.4.2026 | revízia plynového žiariča | ELTERM spol. s r.o. | 00686085 | 412,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026190 | 22.4.2026 | cvikačky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 82,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026191 | 22.4.2026 | navýšenie mýta cisterna | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026192 | 22.4.2026 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026207 | 22.4.2026 | alkotester | Alkoholtestery | 55586368 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026213 | 22.4.2026 | overenie tachografu | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 170,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026215 | 22.4.2026 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 250,92 EUR |
