Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá VF2020212 22.6.2020 dovoz vody Némethová Vladimíra   279,62 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020213 22.6.2020 odvoz odpadu Klimáčková Emília   5,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020214 22.6.2020 výkon nakladača ICS systems, s.r.o. 36306452  126,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020006 2.6.2020 stravné lístky za mesiac máj 2020 Up Slovensko, s.r.o. 31396674  3 056,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020005 28.5.2020 Oprava MK tryskovou metódou Pavel Skála 41378482  7 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020202 28.5.2020 el. energia, zber.dvor MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  252,70 EUR 
Detail Faktúra došlá FD2020203 28.5.2020 el.energia, 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  655,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020204 28.5.2020 stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674  3 139,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020205 28.5.2020 pneumatiky na NM 697 CM GUMEX SK, spol.s.r.o. 36366811  268,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020206 28.5.2020 preprava odpadu APPIAS spol.s.r.o. 34133500  99,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020207 28.5.2020 spracovanie papiera a lepenky 3R Group, s.r.o. 47005211  1 246,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020208 28.5.2020 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  8 853,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020209 28.5.2020 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  49,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020210 28.5.2020 deratizácia- zberný dvor Jacko Tibor 40193454  138,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020211 28.5.2020 vývoz odpadových vôd - zberný dvor PreVak, s. r. o. 35915749  37,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020212 28.5.2020 hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  124,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020213 28.5.2020 potenciometer na zamet.voz UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  93,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020214 28.5.2020 el.energia, vyučt. VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  180,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020215 28.5.2020 el.energia, vyúčt. 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  623,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020216 28.5.2020 odobratie stavebného odpadu SLOVITRANS s.r.o. 44945744  279,36 EUR