Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2023212 19.5.2023 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom Obec Dolné Srnie 00311511  222,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023213 19.5.2023 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  508,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023214 19.5.2023 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom Sučan Ján   55,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023215 19.5.2023 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  983,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023216 19.5.2023 použitie plošiny Cio Systems s.r.o. 48279901  50,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023217 19.5.2023 odvoz odpadu Pribišová Marcela   10,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023218 19.5.2023 odvoz odpadu Pašková Katarína   29,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023219 19.5.2023 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  803,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023220 19.5.2023 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom IP Javorina Záhradky 53352696  184,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá Vf2023221 19.5.2023 drvenie bioodpadu Balga Ján   59,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023222 19.5.2023 odvoz odpadu Šedovič Michal   8,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023223 19.5.2023 odvoz odpadu Stančíková Martina   8,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023227 18.5.2023 k8bel CZKZ J4 ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  183,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023229 18.5.2023 sada brzdových platničiek Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  51,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023230 18.5.2023 sada brzdových platničiek - vrátenie Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  -342,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023231 18.5.2023 internet ZD Slovanet, a.s. 35954613  12,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023167 18.5.2023 uloženie odpadu Geschwandtner Roman   26,15 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2023168 18.5.2023 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  873,05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023169 18.5.2023 železný šrot - odobratie 3R Group, s.r.o. 47005211  507,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023170 18.5.2023 dovoz materiálu Michalcová Božena   17,40 EUR