Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025165 | 29.4.2025 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025167 | 29.4.2025 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 10 213,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025168 | 29.4.2025 | BOZP PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025170 | 29.4.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025172 | 29.4.2025 | optimalizácia nákladov | Citrón s.r.o. | 43882684 | 224,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025173 | 29.4.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 590,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025174 | 29.4.2025 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 480,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025175 | 29.4.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 65,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025176 | 29.4.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025137 | 25.4.2025 | servis. poplatok | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 516,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025138 | 25.4.2025 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025145 | 25.4.2025 | poistková vložka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025146 | 25.4.2025 | nož seko | Boritech s.r.o | 52108961 | 1 933,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025148 | 25.4.2025 | odborné revízie | EL-DO | 17656273 | 216,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025150 | 25.4.2025 | servis AA840NN | AHM ALFA s.r.o. | 47077451 | 348,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025152 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025153 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025154 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 62,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025155 | 25.4.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025156 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
