| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012104 |
5.12.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
2 296,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012567 |
5.12.2012 |
Odvoz odpadu |
Palúch Jozef |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012568 |
5.12.2012 |
Prípojka NN pre klimatizáciu |
Mestský úrad |
00312002 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012569 |
5.12.2012 |
Vývoz VK |
Ostrovský Ľubomír |
|
30,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012037 |
4.12.2012 |
Jedálne kupóny na 12/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 728,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
30.11.2012 |
Spájací set |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120065 |
30.11.2012 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
182,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120033 |
30.11.2012 |
Identifikácia a odstránenie poruchy |
FAFY s.r.o |
36796662 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120115 |
30.11.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
3 061,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622428 |
30.11.2012 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
411,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502377 |
30.11.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
101,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012010810 |
30.11.2012 |
Náradie |
Pema com, s.r.o. |
46095411 |
128,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21211215 |
30.11.2012 |
Papier. utierky v roli |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
6,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21211138 |
30.11.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
95,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012100 |
30.11.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
2 275,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000389 |
30.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
343,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200261 |
30.11.2012 |
Servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
255,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7442125314 |
30.11.2012 |
Vyučtovanie plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-346,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120065 |
30.11.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202007241 |
30.11.2012 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
36,65 EUR |
