| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025020 |
27.1.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025022 |
27.1.2025 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
236,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025022 |
27.1.2025 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
236,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025023 |
27.1.2025 |
ND |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
695,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025024 |
27.1.2025 |
VO powerbox |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025026 |
27.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025027 |
27.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025028 |
27.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025029 |
27.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025030 |
27.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025031 |
27.1.2025 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
115,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025032 |
27.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025033 |
27.1.2025 |
olejový filter |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
7,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025034 |
27.1.2025 |
pracovné rukavice |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
86,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025001 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025002 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
318,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025003 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 114,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025004 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Kriho Milan |
|
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025005 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Vrbová Marta |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025006 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Martinková Marcela |
|
10,15 EUR |
