Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025381 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Alušic Juraj | 29,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025382 | 1.8.2025 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF202383 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Znachor Martin | 15,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025384 | 1.8.2025 | odvoz odpadu | Pavlovič Michal | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025385 | 1.8.2025 | sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 311,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025386 | 1.8.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 523,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025387 | 1.8.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025388 | 1.8.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025389 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Szrojka Robert | 61,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025390 | 1.8.2025 | odpad Tesco Stará Turá | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 51,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025391 | 1.8.2025 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 455,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025392 | 1.8.2025 | odvoz odpadu | Vaškovič Daniel | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025393 | 1.8.2025 | odvoz odpadu VK | Projekt Javorina s.r.o. | 125,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025394 | 1.8.2025 | vývoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 381,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025395 | 1.8.2025 | odvoz odpadu VK | Durec Jaroslav | 229,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025396 | 1.8.2025 | odvoz odpadu VK | HELICOP s.r.o. | 262,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025219 | 29.7.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025286 | 29.7.2025 | uloženie odpadu | Klimáček Miloš | 34,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025422 | 28.7.2025 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 353,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025420 | 28.7.2025 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 295,30 EUR |
