| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022220 |
20.5.2022 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022221 |
20.5.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022222 |
20.5.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022223 |
20.5.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022224 |
20.5.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022225 |
20.5.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022226 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
441,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022227 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022228 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
38,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022229 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022230 |
20.5.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
26,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022231 |
20.5.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
15,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022232 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
120,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022233 |
20.5.2022 |
použitie plošiny |
Kucej Eduard |
|
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022234 |
20.5.2022 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 536,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022235 |
20.5.2022 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Kucej Eduard |
|
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022236 |
20.5.2022 |
zemné práce |
SLOVY s.r.o. |
46709444 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022237 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022238 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022239 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
