| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023177 |
27.4.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 527,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023178 |
27.4.2023 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 526,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023179 |
27.4.2023 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 012,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023180 |
27.4.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023181 |
27.4.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023182 |
27.4.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023183 |
27.4.2023 |
svetlo Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023184 |
27.4.2023 |
el. energia VO, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023185 |
27.4.2023 |
el. energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 911,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023186 |
27.4.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023187 |
27.4.2023 |
el. energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023188 |
27.4.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 383,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023189 |
27.4.2023 |
el. energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 308,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023190 |
27.4.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023192 |
27.4.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023197 |
27.4.2023 |
pneumatiky na kosačku Stiga |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
149,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023199 |
27.4.2023 |
zverejňovanie cintorínov na portáli r.2023 |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023200 |
27.4.2023 |
aktualizácia programu r. 2023 cintoríny |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023201 |
27.4.2023 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 378,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023203 |
27.4.2023 |
servis nakladača kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
409,46 EUR |
