| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024782 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/2024 |
13.11.2024 |
nákup ojazdeného vozidla - dodávka Ford tranzit |
Helena Uhlíková |
|
9 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024749 |
12.11.2024 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
128,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024750 |
12.11.2024 |
BOZO PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024751 |
12.11.2024 |
el. energia VO, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024752 |
11.11.2024 |
servis ruka |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
508,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024753 |
11.11.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 772,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024546 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Rojková Zdenka |
|
21,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024547 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024548 |
11.11.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
695,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024549 |
11.11.2024 |
uloženie odpadu |
Torák Dušan |
|
55,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024550 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu VK |
Trúsik Pavol |
|
123,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024551 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
11,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024552 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Koukalová Ingrid |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2024553 |
11.11.2024 |
použitie plošiny |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
233,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024554 |
11.11.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
494,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024555 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu VK |
Vigľaš Dáša |
|
165,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024556 |
11.11.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
383,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024558 |
11.11.2024 |
vývoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 081,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024559 |
11.11.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 044,30 EUR |
