Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024857 | 16.12.2024 | odlučovače ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024858 | 16.12.2024 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024859 | 16.12.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024860 | 16.12.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024861 | 16.12.2024 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 271,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024862 | 16.12.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 637,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024863 | 16.12.2024 | servis pneu | Jankech František JaKub | 32779755 | 51,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024864 | 16.12.2024 | oprava traktora | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 517,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024865 | 16.12.2024 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 199,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024866 | 16.12.2024 | servis el. vozíka | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 635,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024867 | 16.12.2024 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 876,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024868 | 16.12.2024 | webdispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 223,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024869 | 16.12.2024 | obrubník, dlažba | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1 630,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024870 | 16.12.2024 | el.energia, VO BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024871 | 16.12.2024 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024872 | 16.12.2024 | servis nakladač kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 437,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024873 | 16.12.2024 | svorka wago | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 5,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024874 | 16.12.2024 | oprava rozhlasu Súš | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 4 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024875 | 16.12.2024 | hydromotor | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 166,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024876 | 16.12.2024 | automobil Suzuki | AHM ALFA s.r.o. | 47077751 | 25 670,00 EUR |
