| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024837 |
16.12.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024838 |
16.12.2024 |
oprava žiariča ZD |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
360,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024839 |
16.12.2024 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
122,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024840 |
16.12.2024 |
reťaz pila, lišta vodiaca |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
423,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024841 |
16.12.2024 |
servis a PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
827,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024842 |
16.12.2024 |
server HPE 800W |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
6 784,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024843 |
16.12.2024 |
sprej |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024844 |
16.12.2024 |
náhradné diely |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
595,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024845 |
16.12.2024 |
valec brzdový |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
178,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024846 |
16.12.2024 |
skladkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 601,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024847 |
16.12.2024 |
smetná nádoba 110 l Fe |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
939,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024848 |
16.12.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024849 |
16.12.2024 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024850 |
16.12.2024 |
oleje a mazivá |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 414,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024851 |
16.12.2024 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
230,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024852 |
16.12.2024 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024853 |
16.12.2024 |
školenia |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024854 |
16.12.2024 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024855 |
16.12.2024 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 691,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024856 |
16.12.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 092,44 EUR |
