Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025245 | 23.5.2025 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025246 | 23.5.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025247 | 23.5.2025 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025249 | 23.5.2025 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025250 | 23.5.2025 | oprava trafic NM 0476 BY | Medňanský Vladimír - Autodielňa | 33445419 | 1 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025251 | 23.5.2025 | filtre | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 67,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025252 | 23.5.2025 | supertúnia, levanduľa | Sapáková Ivana RELAX | 48000078 | 72,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025259 | 23.5.2025 | servis nadstavba zamet. | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 091,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025265 | 23.5.2025 | oprava nadstavby NM788 BM | A-TEC servis s.r.o. | 25357069 | 3 835,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025209 | 22.5.2025 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 315,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025213 | 22.5.2025 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 24,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025214 | 22.5.2025 | dlažba, obrubník | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1 906,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025216 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025217 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025218 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025219 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025220 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025221 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025222 | 22.5.2025 | internet ZD | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025264 | 22.5.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 110,21 EUR |
