| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024596 |
25.11.2024 |
uloženie odpadu |
Toman Boris |
|
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024597 |
25.11.2024 |
uloženie odpadu |
Hageova Diana |
|
45,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024598 |
25.11.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
123,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024599 |
25.11.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 044,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024600 |
25.11.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
383,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024601 |
25.11.2024 |
odvoz odpadu |
Fáber Jozef |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024602 |
25.11.2024 |
odvoz odpadu |
Jakubička Miroslav |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024603 |
25.11.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
690,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024033 |
18.11.2024 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 648,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024754 |
18.11.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 772,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024755 |
18.11.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024756 |
18.11.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024757 |
18.11.2024 |
prípravné prace k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 566,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024758 |
18.11.2024 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024759 |
18.11.2024 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 681,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024760 |
18.11.2024 |
vzpera ND |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
304,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024761 |
18.11.2024 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
587,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024762 |
18.11.2024 |
rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024763 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024764 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
