Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024592 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 37,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024593 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Michalcová Ingrid | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024594 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Novomeská Viera | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024595 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Potfaj Ján | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024596 | 25.11.2024 | uloženie odpadu | Toman Boris | 6,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024597 | 25.11.2024 | uloženie odpadu | Hageova Diana | 45,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024598 | 25.11.2024 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 123,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024599 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 044,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024600 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 383,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024601 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Fáber Jozef | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024602 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Jakubička Miroslav | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024603 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 690,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024033 | 18.11.2024 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 648,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024754 | 18.11.2024 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 10 772,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024755 | 18.11.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024756 | 18.11.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024757 | 18.11.2024 | prípravné prace k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024758 | 18.11.2024 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024759 | 18.11.2024 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 681,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024760 | 18.11.2024 | vzpera ND | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 304,40 EUR |
