| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024761 |
18.11.2024 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
587,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024762 |
18.11.2024 |
rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024763 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024764 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024766 |
18.11.2024 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024767 |
18.11.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024768 |
18.11.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024769 |
18.11.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024770 |
18.11.2024 |
podpora Money 2025 |
Seyfor Slovensko , a.s. |
36237337 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024771 |
18.11.2024 |
prístup Odpady-portál |
PROPERTY & ENVIRONMENT, s. r. o. |
45404879 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024772 |
18.11.2024 |
tabuľa pre dopravné ihrisko |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024773 |
18.11.2024 |
hardware pre web dispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
54,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024774 |
18.11.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024775 |
18.11.2024 |
servis pneu NM 788 BM |
Jankech František JaKub |
32779755 |
84,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024776 |
18.11.2024 |
nože na kosu |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
158,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024777 |
18.11.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024778 |
18.11.2024 |
kamenivo ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 128,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024779 |
18.11.2024 |
webdispečing |
Princip a.s. |
41690311 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024780 |
18.11.2024 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024781 |
18.11.2024 |
poplatok za servis VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
994,42 EUR |
