Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025601 | 27.10.2025 | materiál VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 42,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025602 | 27.10.2025 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 16,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025603 | 27.10.2025 | servis lisu ZD | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 601,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025604 | 27.10.2025 | svorkovnica stožiarová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 257,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025575 | 27.10.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 097,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025577 | 27.10.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 523,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025578 | 27.10.2025 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 503,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025579 | 27.10.2025 | odvoz bioodpadu | Slovenský zväz záhradkárov | 34054847 | 254,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025580 | 27.10.2025 | odplata za zber elektroodpadu | ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu | 37935836 | 256,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025581 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Krúpa Peter | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025582 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Bača Tomáš | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025583 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Barszcz Leopold, PharDr. | 117,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025584 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Psotná Iveta | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025557 | 20.10.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 113,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025558 | 20.10.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025559 | 20.10.2025 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025560 | 20.10.2025 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 2 924,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025561 | 20.10.2025 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 815,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025562 | 20.10.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025563 | 20.10.2025 | voda hydrant | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 23,76 EUR |
