| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024740 |
4.11.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024741 |
4.11.2024 |
kosenie cintorína,a urnového hája |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024742 |
4.11.2024 |
kosenie katol. cintorína |
toSamo |
54245541 |
645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024743 |
4.11.2024 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024744 |
4.11.2024 |
kongres ZOVP SR |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024745 |
4.11.2024 |
ND multicar |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
406,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024746 |
4.11.2024 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
241,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024747 |
4.11.2024 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
2 264,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024748 |
4.11.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024681 |
31.10.2024 |
prac. rukavice, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
118,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024680 |
31.10.2024 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 444,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024725 |
31.10.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024726 |
31.10.2024 |
sada na opravy |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
32,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024728 |
31.10.2024 |
vianočná výzdoba fotorámik |
Blachere Illumination Central Europe s.r.o. |
36614807 |
1 322,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024729 |
31.10.2024 |
tlmič |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024730 |
31.10.2024 |
servis pneumatík |
Jankech František JaKub |
32779755 |
192,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024731 |
31.10.2024 |
oprava |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
427,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024732 |
31.10.2024 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
561,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024540 |
28.10.2024 |
odvoz odpadu |
Málek Jáv |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024541 |
28.10.2024 |
odvoz odpadu |
Školuda Milan |
|
9,30 EUR |
