| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025584 |
20.10.2025 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025586 |
20.10.2025 |
senzor VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
284,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025589 |
20.10.2025 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025590 |
20.10.2025 |
poplatok |
PAMIXSTAV s.r.o. |
46953990 |
461,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025552 |
20.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025553 |
20.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025554 |
20.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025555 |
20.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025556 |
20.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025557 |
20.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025558 |
20.10.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
528,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025559 |
20.10.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
791,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025560 |
20.10.2025 |
vývoz odpadu CSS |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025561 |
20.10.2025 |
odvoz odpadu VK |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
109,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025562 |
20.10.2025 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
330,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025563 |
20.10.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025564 |
20.10.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 032,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025565 |
20.10.2025 |
odobraté sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 102,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025566 |
20.10.2025 |
dotriedenie skla |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
535,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025567 |
20.10.2025 |
uloženie odpadu |
Pribišová Emília |
|
13,40 EUR |
