Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024535 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 341,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024536 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 355,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024537 | 21.10.2024 | drvenie konárov Nové Hnilíky | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024538 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | kulíšek Peter | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024539 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | Solovičová Oľga | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024618 | 16.10.2024 | oprava nadstavby NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 56,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024716 | 16.10.2024 | pneumatiky desta | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 217,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024717 | 16.10.2024 | pneumatiky NM 788 BM | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 586,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024715 | 15.10.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024518 | 14.10.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024519 | 14.10.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024520 | 14.10.2024 | spotreba vody | Belve, s. r. o. | 34111115 | 41,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024522 | 14.10.2024 | spotreba vody | Bachar Peter PETMAR | 56993047 | 15,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024523 | 14.10.2024 | uloženie odpadu | Matejdes Igor | 20,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024524 | 14.10.2024 | uloženie odpadu | Hložka Peter | 6,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024525 | 14.10.2024 | odvoz odpadu | Tóthová Anna | 22,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024526 | 14.10.2024 | odvoz odpadu | Chupáčová Daniela | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024527 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024528 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 021,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024529 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 753,85 EUR |
