| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024532 |
14.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024575 |
14.10.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024642 |
14.10.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 624,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024645 |
14.10.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024646 |
14.10.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024664 |
14.10.2024 |
kolieska |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024665 |
14.10.2024 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024666 |
14.10.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024672 |
14.10.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024678 |
14.10.2024 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 531,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024685 |
14.10.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024688 |
14.10.2024 |
dezinfekcia bionádob |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
785,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2024 |
11.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí služieb - likvidácia NO |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024643 |
10.10.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024663 |
10.10.2024 |
prenájom vozidla |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024667 |
10.10.2024 |
oprava NM 788 BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
558,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024668 |
10.10.2024 |
el.energia, BD 377, VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024669 |
10.10.2024 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024671 |
10.10.2024 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
115,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024673 |
10.10.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
