| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024674 |
10.10.2024 |
revízia kúrenia ZD |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024675 |
10.10.2024 |
optimalizácia nákladov VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024677 |
10.10.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 054,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024683 |
10.10.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024684 |
10.10.2024 |
hygien. potreby |
Torbia |
36343129 |
133,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024689 |
10.10.2024 |
sklo dverí |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024690 |
10.10.2024 |
opravy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024512 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024513 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024514 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024515 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024516 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu, kontajner papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024517 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024597 |
8.10.2024 |
el.energia, , str.300 |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-714,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024598 |
8.10.2024 |
el.energia, ZD |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-168,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024599 |
8.10.2024 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-61,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024600 |
8.10.2024 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-79,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024601 |
8.10.2024 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-118,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024602 |
8.10.2024 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-20,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024603 |
8.10.2024 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-161,80 EUR |
