| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024031 |
24.10.2024 |
FOTORAMIK ZLATY |
BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. |
36614807 |
1 322,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024676 |
22.10.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024686 |
22.10.2024 |
revízia detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024687 |
22.10.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024712 |
22.10.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954613 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024713 |
22.10.2024 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
246,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024714 |
22.10.2024 |
servis NM 714 DM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
335,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024718 |
22.10.2024 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
365,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024722 |
22.10.2024 |
prepínač svetla |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
26,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024723 |
22.10.2024 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
176,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024727 |
22.10.2024 |
OPP |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
56,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024727 |
22.10.2024 |
OPP |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
56,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024530 |
21.10.2024 |
vývoz VK |
Sučanová Dana |
|
74,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024531 |
21.10.2024 |
odvoz odpadu |
Trúsiková Anna |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024533 |
21.10.2024 |
odvoz odpadu |
Rojková Gizela |
|
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024534 |
21.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 031,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024535 |
21.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024536 |
21.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
355,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024537 |
21.10.2024 |
drvenie konárov Nové Hnilíky |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
816,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024538 |
21.10.2024 |
odvoz odpadu |
kulíšek Peter |
|
9,30 EUR |
