Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024604 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -222,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024605 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -51,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024606 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -105,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024607 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -138,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024608 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -230,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024609 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -107,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024610 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -163,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024611 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -7,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024612 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024613 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -14,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024614 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -51,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024615 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -87,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024616 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -14,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024517 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -45,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024644 | 8.10.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024647 | 8.10.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024648 | 8.10.2024 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024649 | 8.10.2024 | matice | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 0,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024650 | 8.10.2024 | prenájom vozidla | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 850,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024651 | 8.10.2024 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 72,00 EUR |
