| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024652 |
8.10.2024 |
ND na opravu |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
608,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024653 |
8.10.2024 |
oprava NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
518,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024654 |
8.10.2024 |
nylon, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024655 |
8.10.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024656 |
8.10.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024657 |
8.10.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024658 |
8.10.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024659 |
8.10.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024660 |
8.10.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024661 |
8.10.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024495 |
7.10.2024 |
odvoz odpadu |
Letancová Katarína |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024496 |
7.10.2024 |
reklamné tabule |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024497 |
7.10.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
810,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024498 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
83,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024499 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
12,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024500 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
17,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024501 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024502 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
26,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024503 |
7.10.2024 |
druhotné suroviny-sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 881,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024504 |
7.10.2024 |
kovový odpad |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
2 205,20 EUR |
