| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024505 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
411,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024506 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
101,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024507 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024508 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
72,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024509 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
167,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024510 |
7.10.2024 |
elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024511 |
7.10.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
43,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024521 |
7.10.2024 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
9,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024030 |
3.10.2024 |
Objednávka materiálu na chodník a kontajnerové státie pri dome č. 3 ul. SNP |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 803,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024490 |
2.10.2024 |
druhotné suroviny, fólia |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
2 879,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024491 |
2.10.2024 |
odvoz odpadu |
Bača Richard |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024492 |
2.10.2024 |
odvoz odpadu |
Vagačová Marta |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024493 |
2.10.2024 |
odvoz odpadu |
Roháčková Jana |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024494 |
2.10.2024 |
odvoz odpadu |
Pribišová Marcela |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024621 |
2.10.2024 |
programovanie driver |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
71,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024682 |
2.10.2024 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
5 373,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024459 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu |
Predný Milan |
|
11,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024460 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu |
Bačová Zdenka |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024461 |
1.10.2024 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024462 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu |
Bálent Ivan |
|
96,95 EUR |
