Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025504 | 22.9.2025 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025505 | 22.9.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025506 | 22.9.2025 | servisná podpora Inisoft 2026 | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 624,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025507 | 22.9.2025 | dlažba | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 5 175,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025508 | 22.9.2025 | dlažba, obrubník | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 5 582,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025509 | 22.9.2025 | navýšenie mýta cisterna | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025510 | 22.9.2025 | oprava traktorovej kosy | DAGROS, s.r.o. | 26807203 | 5 502,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025511 | 22.9.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 062,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025512 | 22.9.2025 | BOZP PO 7-8 2025 | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025513 | 22.9.2025 | elektika BD 377, VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025514 | 22.9.2025 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 057,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025515 | 22.9.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025516 | 22.9.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 113,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025517 | 22.9.2025 | čistiace prostriedky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025518 | 22.9.2025 | voda hydrant | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 31,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025519 | 22.9.2025 | web dispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025520 | 22.9.2025 | revízia komínov | D-centrum, s.r.o. | 47460326 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025521 | 22.9.2025 | batéria NM 663 CM | Jozefína Netschová - N+N | 31122159 | 356,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025523 | 22.9.2025 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025528 | 22.9.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 11,28 EUR |
