Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024608 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -230,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024609 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -107,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024610 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -163,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024611 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -7,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024612 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024613 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -14,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024614 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -51,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024615 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -87,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024616 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -14,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024517 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -45,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024644 | 8.10.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024647 | 8.10.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024648 | 8.10.2024 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024649 | 8.10.2024 | matice | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 0,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024650 | 8.10.2024 | prenájom vozidla | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 850,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024651 | 8.10.2024 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024652 | 8.10.2024 | ND na opravu | KARTELL s.r.o | 34127909 | 608,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024653 | 8.10.2024 | oprava NM 663 CM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 518,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024654 | 8.10.2024 | nylon, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024655 | 8.10.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,35 EUR |
