Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026199 | 23.4.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026200 | 23.4.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026230 | 23.4.2026 | výbojky na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 577,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026221 | 23.4.2026 | el.energia, BD 377 VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 26,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026224 | 23.4.2026 | preprava palstov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026212 | 23.4.2026 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026193 | 23.4.2026 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026197 | 23.4.2026 | optimalizácia nákladov el.energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 224,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026262 | 23.4.2026 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026228 | 23.4.2026 | školenie obsluhy stavebných strojov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 458,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026235 | 23.4.2026 | stlpy VO Súš lazy | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026217 | 23.4.2026 | matica, kotva, vrták | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026216 | 23.4.2026 | čistiace prostriedky | Lyreco CE, SE | 35958120 | 67,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026231 | 23.4.2026 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026208 | 23.4.2026 | plech, lišta | Sadloň Kamil | 34553550 | 113,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026227 | 23.4.2026 | servis berlingo NM155BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 278,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026198 | 23.4.2026 | servis pneu | Jankech František JaKub | 32779755 | 17,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026196 | 23.4.2026 | revízie el. zariadení | EL-DO | 17656273 | 256,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026195 | 23.4.2026 | uniakryl, valček | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 185,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026229 | 23.4.2026 | oprava dverí dom smútku | Alumatic, s.r.o. | 46007059 | 73,80 EUR |
