Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2020410 22.9.2020 tablet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020412 22.9.2020 internet zber.dvor Orange Slovensko, a. s. 35697270  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020413 22.9.2020 tel.hovory, Ozimý Orange Slovensko, a. s. 35697270  26,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020414 22.9.2020 navýšenie mýta NM488CK Národná dialničná spoločnosť   50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020415 22.9.2020 páska, fólia STABILIT spol s.r.o. 31102361  12,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020416 22.9.2020 preprava skla APPIAS spol.s.r.o. 34133500  149,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020417 22.9.2020 opakované školenie pily, krovinorezy, stavebné stroje, viazanie bremien, hydraulická ruka JF spol. s.r.o. 36620009  310,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020419 22.9.2020 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020420 22.9.2020 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  54,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020421 22.9.2020 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  49,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020422 22.9.2020 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020423 22.9.2020 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020424 22.9.2020 el.energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 238,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020425 22.9.2020 el.energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  766,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020426 22.9.2020 el.energia, zber.dvor MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  252,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020427 22.9.2020 el.energia, 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  655,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020428 22.9.2020 odobratie stavevného odpadu, dodávka betónu SLOVITRANS s.r.o. 44945744  179,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020432 22.9.2020 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  8 907,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020433 22.9.2020 servis plošiny AUTO ŠTÝL, a.s. 36325074  572,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020434 22.9.2020 štítky na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  10,66 EUR