| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
| Detail |
Faktúra došlá |
902000449 |
19.2.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
96,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900014 |
19.2.2019 |
servis u zákazníka MONEY |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190124 |
19.2.2019 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 318,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000734 |
19.2.2019 |
preddavok za odvádzanie odpadových vôd 1.2.-28.2.2019 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051901345 |
19.2.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 124,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003 |
19.2.2019 |
servis MAN NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
235,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900274 |
19.2.2019 |
radiace lanko |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
186,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019001 |
11.2.2019 |
stravné lístky za mesiac január 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 805,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019001 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
598,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019002 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
306,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019003 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
546,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019004 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu |
Fitko Marek |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019005 |
1.2.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019006 |
1.2.2019 |
alikvotna časť za poškodený kontajner |
Malár Libor |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019007 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019008 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019009 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
350,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019010 |
1.2.2019 |
uloženie a odvoz odpadu |
Eisele Július, Ing. |
|
34,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019011 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
21,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019012 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
599,52 EUR |
