| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020410 |
22.9.2020 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020412 |
22.9.2020 |
internet zber.dvor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020413 |
22.9.2020 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020414 |
22.9.2020 |
navýšenie mýta NM488CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020415 |
22.9.2020 |
páska, fólia |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020416 |
22.9.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
149,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020417 |
22.9.2020 |
opakované školenie pily, krovinorezy, stavebné stroje, viazanie bremien, hydraulická ruka |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
310,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020419 |
22.9.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020420 |
22.9.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020421 |
22.9.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020422 |
22.9.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020423 |
22.9.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020424 |
22.9.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020425 |
22.9.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
766,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020426 |
22.9.2020 |
el.energia, zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020427 |
22.9.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020428 |
22.9.2020 |
odobratie stavevného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
179,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020432 |
22.9.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 907,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020433 |
22.9.2020 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
572,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020434 |
22.9.2020 |
štítky na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
10,66 EUR |
