Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1907 19.2.2019 odhrňanie snehu NEFFE s.r.o. 36357456  861,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8226128576 19.2.2019 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 8226128553 19.2.2019 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  49,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101900069 19.2.2019 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  6 958,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 104012019 19.2.2019 rameno stupačky REDOX, s.r.o. 36052981  436,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 119015426 19.2.2019 stravné lístky január 2019 Up Slovensko, s.r.o. 31396674  3 805,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900005 19.2.2019 vruty, skrutky, matice, klin. remeň HERMETAL Tomáš Dudík 50422596  29,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019015 19.2.2019 požiarna ochrana Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019016 19.2.2019 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  49,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 201901 19.2.2019 batéria, svetlo, ND TRIO - autopotreby Ján Jakubec 30875021  300,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900095 19.2.2019 antivírus ESET licencia Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900022 19.2.2019 servis Fabia NM 564 AX AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  146,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900173 19.2.2019 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  31,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011911821 19.2.2019 el. energia, 351 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  213,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011911822 19.2.2019 el. enegia , 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  551,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051900789 19.2.2019 el. energia vyučt. 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 212,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 190022 19.2.2019 ND na opravy ZET-Agro, s.r.o. 50563076  377,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 39300464 19.2.2019 ročná uzávierka SOFTIP, a. s. 36785512  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022019 19.2.2019 odborná prehliadka tlakovej nádoby a kotolne Valenčík Milan, Ing. ELTERA 40270301  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1442392612 19.2.2019 závlačky, pásky,žiarovky BERNER, s. r. o 35602210  299,60 EUR