| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025549 |
13.10.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025551 |
13.10.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025552 |
13.10.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025553 |
13.10.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025554 |
13.10.2025 |
prenajom kontajnera - papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025555 |
13.10.2025 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025556 |
13.10.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 480,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025507 |
13.10.2025 |
odvoz odpadu |
Kobekhno Maxim |
|
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025508 |
13.10.2025 |
odvoz odpadu |
Podolský Michal |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025509 |
13.10.2025 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
42,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025510 |
13.10.2025 |
odobraté sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 266,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025511 |
13.10.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 890,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025512 |
13.10.2025 |
zber elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
269,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025513 |
13.10.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
491,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025514 |
13.10.2025 |
drvenie bioodpadu |
Klimáček Miloš |
|
145,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025515 |
13.10.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
494,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025516 |
13.10.2025 |
uloženie odpadu |
Straková Adriána |
|
46,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025528 |
13.10.2025 |
uloženie odpadu |
Pastorek Ľubomír |
|
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025529 |
13.10.2025 |
dotriedenie skla |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
300,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025530 |
13.10.2025 |
odvoz bioodpadu |
Lacková Monika, MUDr. |
|
97,15 EUR |
