| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025309 |
16.6.2025 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
337,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025310 |
16.6.2025 |
pomocná činnosť v doprave |
Mosiiuk Illia |
52845958 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025311 |
16.6.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025313 |
16.6.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 189,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025314 |
16.6.2025 |
oprava |
NOVATECH s.r.o. |
36385719 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025315 |
16.6.2025 |
prenájom značiek |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
316,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025316 |
16.6.2025 |
prenájom kontajnera, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025317 |
16.6.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 167,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025318 |
16.6.2025 |
závlačka |
WERCHEM s.r.o. |
36299502 |
11,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025319 |
16.6.2025 |
lanko plynu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
20,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025320 |
16.6.2025 |
ložiskové teleso |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
115,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025321 |
16.6.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025322 |
16.6.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025323 |
16.6.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025324 |
16.6.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 251,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025325 |
16.6.2025 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
170,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025326 |
16.6.2025 |
servis pneu MAN |
Jankech František JaKub |
32779755 |
126,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025327 |
16.6.2025 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025328 |
16.6.2025 |
krátkodobý odber el. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
106,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025262 |
10.6.2025 |
el.emnergia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-27,42 EUR |
