| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025531 |
13.10.2025 |
práce traktorbagrom |
Mihálik Erik |
|
162,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025532 |
13.10.2025 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
53 923,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025533 |
13.10.2025 |
odvoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025534 |
13.10.2025 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
789,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025535 |
13.10.2025 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
129,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025536 |
13.10.2025 |
odvoz odpadu |
Závodský Ľubomír |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025537 |
13.10.2025 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
123,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025538 |
13.10.2025 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025539 |
13.10.2025 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
53,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025540 |
13.10.2025 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
26,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025541 |
13.10.2025 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
9,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025542 |
13.10.2025 |
odobratý papier a lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025543 |
13.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025544 |
13.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025545 |
13.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
243,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025546 |
13.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
336,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025547 |
13.10.2025 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
46,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025548 |
13.10.2025 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025549 |
13.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025550 |
13.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
LPP Slovakia, s.r.o. SINSAY |
36787507 |
172,20 EUR |
