Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025102 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Kolárová Dana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025103 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Gablechová Zuzana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2025104 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Pavlechová Anna | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025105 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Hulvák František | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2025106 | 26.3.2025 | odobraté žiarivky | EKOLAMP, s.r.o. | 37935887 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025107 | 26.3.2025 | spracovanie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 447,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025108 | 26.3.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 520,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025109 | 26.3.2025 | uloženie odpadu | Bielčiková Soňa | 45,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025110 | 26.3.2025 | uloženie odpadu | Vrzala Michal | 34,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025111 | 26.3.2025 | odvoz bioodpadu | Bunčiak Richard, Ing. | 67,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025112 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Málek Ivan | 9,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025113 | 26.3.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025114 | 26.3.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 089,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025147 | 26.3.2025 | sirôtky na výsadbu | Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. | 361 191 05 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025134 | 26.3.2025 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 24,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025144 | 26.3.2025 | webinár Verejné obstarávanie | SFÉRA, a.s. | 35757736 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025139 | 26.3.2025 | ND na kosačku ISEKI | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 705,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025142 | 26.3.2025 | servis traktobager | AKROM SK s.r.o. | 46441492 | 1 358,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025136 | 26.3.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 038,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025140 | 26.3.2025 | materiál na vozidlá | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 254,40 EUR |
