| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025473 |
28.8.2025 |
odvoz odpadu |
Barczcz Roman |
|
48,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025472 |
28.8.2025 |
použitie plošiny |
Biesik Jaroslav |
|
57,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025471 |
28.8.2025 |
uloženie odpadu |
Barszcz Leopold, PharmDr. |
|
23,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025470 |
28.8.2025 |
uloženie odpadu |
Patrnčiakova Katarína |
|
13,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025469 |
28.8.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 154,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025468 |
28.8.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
358,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025467 |
28.8.2025 |
odvoz odpadu |
Ješko Martin |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025424 |
27.8.2025 |
navýšenie mýta NM 028 AX |
Národná dialničná spoločnosť |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025425 |
27.8.2025 |
ND Traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
179,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025426 |
27.8.2025 |
servis berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
111,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025427 |
27.8.2025 |
servis kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
8 424,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025428 |
27.8.2025 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025429 |
27.8.2025 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025430 |
27.8.2025 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
83,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025431 |
27.8.2025 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025432 |
27.8.2025 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025433 |
27.8.2025 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
115,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025434 |
27.8.2025 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025435 |
27.8.2025 |
podložky, svetlo |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025436 |
27.8.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
