| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025269 |
30.6.2025 |
uloženie odpadu |
Barszcz Roman |
|
94,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025270 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Adamkovič Jakub |
|
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025271 |
30.6.2025 |
dovoz vody |
Spustová Zuzana |
|
158,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025272 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
|
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025273 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025274 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025275 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025276 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025277 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025278 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025279 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu, kontajner papier |
Chirana T. Injekta, a.s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025280 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
55,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025281 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
226,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025282 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
578,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025283 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025284 |
30.6.2025 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025285 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025287 |
30.6.2025 |
použitie plošiny |
ARDSYSTEM |
36397563 |
103,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025288 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
554,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025289 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu VK |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
125,60 EUR |
