| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026228 |
23.4.2026 |
školenie obsluhy stavebných strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
458,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026235 |
23.4.2026 |
stlpy VO Súš lazy |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026217 |
23.4.2026 |
matica, kotva, vrták |
WERCHEM s.r.o. |
36299502 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026216 |
23.4.2026 |
čistiace prostriedky |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
67,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026231 |
23.4.2026 |
webdispečink |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026208 |
23.4.2026 |
plech, lišta |
Sadloň Kamil |
34553550 |
113,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026227 |
23.4.2026 |
servis berlingo NM155BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
278,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026198 |
23.4.2026 |
servis pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026196 |
23.4.2026 |
revízie el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
256,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026195 |
23.4.2026 |
uniakryl, valček |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
185,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026229 |
23.4.2026 |
oprava dverí dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026188 |
23.4.2026 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
5 259,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026220 |
23.4.2026 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 480,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026214 |
23.4.2026 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
11 680,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026209 |
23.4.2026 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 737,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026266 |
23.4.2026 |
vysokozdvižný vozik-desta |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
3 075,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026265 |
23.4.2026 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 176,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026264 |
23.4.2026 |
pracovné rukavice |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
718,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026222 |
23.4.2026 |
nájomné |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
2 877,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026211 |
23.4.2026 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 421,71 EUR |
