| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021327 |
22.7.2021 |
el. energia str.300 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
701,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022490 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
701,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701731 |
12.1.2018 |
PC Lenovo Office |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
700,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120029 |
25.4.2012 |
Materiál |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
700,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91090682 |
17.5.2013 |
materiál |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
700,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017195 |
24.5.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
700,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000426 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
700,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100001 |
8.2.2018 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100173 |
24.5.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
699,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180041 |
25.4.2018 |
píla STIHL |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
699,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000281 |
19.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
698,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600018 |
19.12.2016 |
aditív Diesel zimný |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15172017 |
31.10.2017 |
olej hydraulicky a motorový |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
697,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020096 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
697,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022025 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
697,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300029 |
20.2.2013 |
Autosúčiastky |
LKW - MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
697,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17400204 |
30.11.2017 |
radlica k deste |
Gekkon |
35789719 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023316 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023713 |
8.1.2024 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025023 |
27.1.2025 |
ND |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
695,90 EUR |
