Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022607 | 16.11.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 755,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023122 | 18.4.2023 | materiál na ul. Mierova | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 754,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014158 | 22.9.2014 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 754,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000346 | 17.10.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 754,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019091 | 29.4.2019 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 754,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021481 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 754,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024169 | 29.5.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 753,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024529 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 753,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012289 | 20.6.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 751,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013002765 | 8.7.2013 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 751,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020197 | 25.5.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 751,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024311 | 3.6.2024 | servis škoda 706 | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 750,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111544 | 29.6.2018 | joistick, ovládacia páka | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 750,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150083 | 12.11.2015 | svetelný had-vianočná výzdoba | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 748,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011059 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 747,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014006615 | 8.1.2015 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 747,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021035 | 5.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 747,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023525 | 16.10.2023 | spracovanie komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 747,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025322 | 1.8.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 747,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019383 | 20.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 747,24 EUR |
