| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020218 |
28.5.2020 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
691,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024257 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
690,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024603 |
25.11.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
690,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100001 |
21.11.2016 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020005 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
689,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019224461 |
15.11.2019 |
spotreba vody za 3.štvrťrok 2019 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
689,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014464 |
13.10.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
689,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024143 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
688,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024224 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
688,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF024648 |
30.12.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
688,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023520 |
16.10.2023 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
687,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020430 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
687,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181700769 |
23.3.2017 |
diakotúče |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
687,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
21.2.2017 |
izolácia šachty |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
687,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119036 |
30.12.2019 |
servisný zásah NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
687,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015111 |
7.12.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800016 |
8.2.2018 |
ND na vozidlá ZÚ |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022563 |
21.10.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021250 |
1.6.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
685,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000162 |
12.5.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
685,45 EUR |
