Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023370 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 747,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024160 | 29.5.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 747,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024342 | 20.8.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 747,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024590 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 747,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020459 | 22.9.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 746,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020310 | 30.7.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 746,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180146 | 25.6.2018 | ventil ND | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 746,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020513 | 25.9.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 746,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025180 | 30.4.2025 | drvenie bioodpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 746,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51900153 | 19.2.2019 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 745,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017214 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 745,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601600390 | 21.4.2016 | materiál na osvetlenie | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 745,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022657 | 22.11.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 744,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100266 | 16.7.2019 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 744,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000026 | 5.2.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 744,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024402 | 17.9.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 743,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011717913 | 13.3.2017 | el.energia-kanc. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 743,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011724457 | 25.4.2017 | el. energia str.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 743,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011728277 | 24.5.2017 | el. energia - PTU | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 743,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011732342 | 19.6.2017 | el.energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 743,30 EUR |
