| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111096 |
10.8.2017 |
ND na Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
680,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2014001 |
5.2.2014 |
kolo diferenciálu MAN |
Jaso s.r.o. |
31411495 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000505 |
10.1.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
679,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016491 |
22.11.2016 |
druhotné suroviny, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
679,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021170 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
679,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100347 |
10.8.2015 |
materiál na VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
678,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020394 |
26.8.2020 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
678,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000240 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
678,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024188 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
678,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024189 |
29.5.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
678,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025071 |
24.2.2025 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
677,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014229 |
29.12.2014 |
kálačka |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022560 |
21.10.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
676,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570130055 |
24.10.2013 |
servis multicar Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
675,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190002 |
15.7.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
675,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013234 |
19.12.2013 |
elektro materiál |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
675,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022418 |
15.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
674,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2013 |
6.11.2013 |
oprava a zasklievanie skleníka |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
674,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019469 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
673,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024652 |
30.12.2024 |
práce na príprave Vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
673,80 EUR |
