| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024662 |
24.9.2024 |
pneumatiky NM 047 BZ |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
673,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600062 |
7.3.2016 |
ND na opravu vozidiel |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
673,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015518 |
1.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
672,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016127 |
18.4.2016 |
finančný príspevok za kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017108 |
23.5.2017 |
príspevok za kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018092 |
25.4.2018 |
príspevok za kontajnery r. 2017 |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019089 |
29.4.2019 |
príspevok za kontajnery na textil |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020120 |
23.4.2020 |
finančný príspevok za textilné kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021115 |
21.5.2021 |
finančný príspevok za textilné kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022129 |
27.4.2022 |
finančný príspevok za kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023120 |
24.4.2023 |
príspevok za kontajnery na textil |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024112 |
24.4.2024 |
príspevok za textilné kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025074 |
24.2.2025 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
671,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014414 |
15.9.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
669,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100166 |
6.11.2013 |
opp |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
669,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020220 |
28.5.2020 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
668,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022028 |
15.11.2022 |
Brzdový strmeň na vozidlo MAN |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
667,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019496 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
667,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020054 |
24.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
667,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020290 |
30.7.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
667,20 EUR |
