Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 254130084 | 18.12.2013 | cestný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 666,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051624129 | 1.2.2017 | el.energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 666,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019364 | 20.8.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 666,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024620 | 18.9.2024 | oprava inštalácie NM488CK | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 666,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020178 | 25.5.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 666,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020610 | 30.11.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 665,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019194 | 17.7.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 664,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021630 | 31.12.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 663,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017107 | 16.8.2017 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022365 | 29.7.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 662,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015179 | 24.9.2015 | kamenivo 2/4, 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21700798 | 15.12.2016 | batéria OPTIMA | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019067 | 16.7.2019 | rozhrňanie zeminy | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019261 | 19.11.2019 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022334 | 27.6.2022 | kosenie lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020003 | 6.2.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 661,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13414 | 1.7.2014 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019425 | 21.10.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014187 | 15.5.2014 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 660,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016532 | 14.12.2016 | druhotné suroviny, papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 660,96 EUR |
