| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800630 |
15.5.2018 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 960,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112000570 |
3.1.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012003 |
30.12.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112000570 |
18.1.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012007 |
30.3.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012244 |
12.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 960,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012093 |
21.3.2012 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
1 958,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78032019 |
23.5.2019 |
oprava nadstavby NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 956,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024489 |
1.10.2024 |
kosenie krajníc lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
1 954,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000034 |
10.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 953,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012289 |
12.7.2012 |
Nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
1 951,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025298 |
16.6.2025 |
ND traktor , ZÚ |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
1 950,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000310 |
16.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 949,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022076 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 948,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17299 |
11.1.2018 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 948,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000276 |
19.8.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 947,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17225 |
29.11.2017 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 943,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022608 |
27.10.2022 |
čistenie odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 940,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012026 |
24.9.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 939,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112080977 |
24.9.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 939,20 EUR |
