| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101000055 |
28.5.2011 |
Kontajnery 1100 l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
1 938,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011004 |
10.3.2011 |
Kontajnery 1110 l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
1 938,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150348 |
1.7.2015 |
náterový materiál, prechody |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
45641242 |
1 937,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022147 |
28.4.2022 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 935,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000160 |
15.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 934,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025146 |
25.4.2025 |
nož seko |
Boritech s.r.o |
52108961 |
1 933,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113024334 |
27.5.2013 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 932,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201307 |
27.5.2013 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 932,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025060 |
24.2.2025 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 929,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021779 |
3.1.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 927,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021343 |
22.7.2021 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 926,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6102019 |
18.11.2019 |
terenné úpravy |
Peter Ješko |
24548866 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021591 |
27.10.2021 |
posypový materiál s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 924,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021090 |
25.3.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
1 922,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023403 |
20.7.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 920,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017006 |
11.4.2017 |
Asfaltovanie |
Stavokomplet |
31443443 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012323 |
18.7.2012 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
1 919,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021487 |
24.8.2021 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
1 918,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025214 |
22.5.2025 |
dlažba, obrubník |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 906,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023406 |
28.8.2023 |
sklenené črepy |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
1 904,55 EUR |
