| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025385 |
21.7.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 271,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025386 |
21.7.2025 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
56,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025388 |
21.7.2025 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 556,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025389 |
21.7.2025 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 408,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025390 |
21.7.2025 |
odpadové vody, vyučtovanie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
3 073,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025391 |
21.7.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025392 |
21.7.2025 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025393 |
21.7.2025 |
kontajner 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
969,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025394 |
21.7.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025395 |
21.7.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025396 |
21.7.2025 |
reproduktor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
255,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025397 |
21.7.2025 |
kopoflex |
BUČO s.r.o. |
35778571 |
40,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025399 |
21.7.2025 |
pneumatiky na Piagio |
M-PROTEKTOR s.r.o. |
36470449 |
364,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025400 |
21.7.2025 |
rukavice, násady, travcerit |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
378,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025401 |
21.7.2025 |
stavebný materiál |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
467,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025402 |
21.7.2025 |
servis pneu NM 697 CM |
Jankech František JaKub |
32779755 |
588,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025403 |
21.7.2025 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
438,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025405 |
21.7.2025 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
104,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025407 |
21.7.2025 |
spinač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
29,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025408 |
21.7.2025 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
11,28 EUR |
