Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024990 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 34,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024991 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 6,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024992 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 37,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024993 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 12,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024994 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024996 | 20.1.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024997 | 20.1.2025 | vzdialený prístup | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024997 | 20.1.2025 | služba vzdialený prístup | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025021 | 20.1.2025 | servis NM 155 BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 438,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025002 | 15.1.2025 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 3 782,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025001 | 14.1.2025 | ND a oprava dopravníkového pásu triediacej linky Zberného dvora | Bluetech s.r.o. | 49062557 | 13 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024934 | 13.1.2025 | oprava vozíka ZD | STILL SR, s.r.o. | 36547123 | 64,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024935 | 13.1.2025 | technická kontrola vozíka | STILL SR, s.r.o. | 36547123 | 92,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024936 | 13.1.2025 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 029,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024937 | 13.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024938 | 13.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024939 | 13.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024940 | 13.1.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024941 | 13.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024942 | 13.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,46 EUR |
