Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025362 | 21.7.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025363 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025364 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025366 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025367 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025368 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025369 | 21.7.2025 | skrutky | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 58,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025370 | 21.7.2025 | optimalizácia nákladov | Citrón s.r.o. | 43882684 | 224,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025371 | 21.7.2025 | špagát do lisu | BETOMEX spol s.r.o. | 31103952 | 763,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025372 | 21.7.2025 | čerpadlo na polievanie muškátov | MARGARETKA PO s.r.o. | 44987447 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025373 | 21.7.2025 | servis plošiny | AUTOŠTÝL, a.s. | 36325074 | 124,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025374 | 21.7.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025375 | 21.7.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025376 | 21.7.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025379 | 21.7.2025 | istič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 185,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025380 | 21.7.2025 | poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025381 | 21.7.2025 | lišty na trafik | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 48,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025382 | 21.7.2025 | profil, matica na piagio | Alutec KK | 45528527 | 363,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025383 | 21.7.2025 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 480,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025384 | 21.7.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 720,63 EUR |
