| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026035 |
23.2.2026 |
odobratie odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
193,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026036 |
23.2.2026 |
odobratie odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026037 |
23.2.2026 |
vývoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026038 |
23.2.2026 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
261,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026040 |
23.2.2026 |
vývoz VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
139,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026029 |
19.2.2026 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
128,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026001 |
16.2.2026 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026002 |
16.2.2026 |
doména tsst |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
130,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026003 |
16.2.2026 |
pracovné rukavice |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
64,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026004 |
16.2.2026 |
navýšenie mýta NM790DC |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026005 |
16.2.2026 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026006 |
16.2.2026 |
telekom. poplatky |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
-19,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026007 |
16.2.2026 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026008 |
16.2.2026 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
48,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026009 |
16.2.2026 |
servis NM476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
261,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026010 |
16.2.2026 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 186,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026011 |
16.2.2026 |
servis vysokozdvižný vozík |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
87,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026012 |
16.2.2026 |
servis vysokozdvižný vozík |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
106,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026013 |
16.2.2026 |
plyn vyúčt. |
SPP, a.s. |
35815256 |
-929,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026015 |
16.2.2026 |
pneumatiky na NM 028 AX |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
456,00 EUR |
