| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026038 |
16.2.2026 |
plastová smetná nádoba |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
541,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026039 |
16.2.2026 |
preskúšanie zvaračov |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026040 |
16.2.2026 |
náterový materiál na ihriská |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
156,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026042 |
16.2.2026 |
hygienické potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
167,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026043 |
16.2.2026 |
vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026044 |
16.2.2026 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
306,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026045 |
16.2.2026 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026046 |
16.2.2026 |
skrutky,matice, podložky |
WERCHEM s.r.o. |
36299502 |
177,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026047 |
16.2.2026 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026048 |
16.2.2026 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 208,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026049 |
16.2.2026 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026051 |
16.2.2026 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026053 |
16.2.2026 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026055 |
16.2.2026 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026056 |
16.2.2026 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026058 |
16.2.2026 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 282,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026061 |
16.2.2026 |
opravy defektu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
88,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026072 |
16.2.2026 |
odpady-portál |
PROPERTY & ENVIRONMENT, s. r. o. |
45404879 |
121,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026073 |
16.2.2026 |
verejná správa SR-prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
265,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026060 |
9.2.2026 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
184,50 EUR |
