| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024943 |
13.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024944 |
13.1.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024945 |
13.1.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024946 |
13.1.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 223,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024947 |
13.1.2025 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024948 |
13.1.2025 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024949 |
13.1.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
249,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024951 |
13.1.2025 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024953 |
13.1.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024954 |
13.1.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 485,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024955 |
13.1.2025 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
140,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024956 |
13.1.2025 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
727,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024974 |
13.1.2025 |
el.energia, 300 |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
2 082,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024975 |
13.1.2025 |
el.energia, námestie |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024976 |
13.1.2025 |
el.energia, ZD |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
281,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024705 |
13.1.2025 |
spotreba el.energie na námestí |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024706 |
13.1.2025 |
spotreba el.energie na námestí |
honest.company s.r.o. |
50460099 |
16,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024037 |
9.1.2025 |
Traktorová kosačka ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
25 443,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024691 |
9.1.2025 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024692 |
9.1.2025 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
65,50 EUR |
