| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026108 |
9.2.2026 |
lanko, klip |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
307,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2026 |
4.2.2026 |
Zimná údržba v lesoch Stará Turá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2026 |
27.1.2026 |
Poskytovanie služieb v oblasti OPP a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025684 |
26.1.2026 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025685 |
26.1.2026 |
servis NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
503,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025686 |
26.1.2026 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025687 |
26.1.2026 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
115,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025688 |
26.1.2026 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025689 |
26.1.2026 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025690 |
26.1.2026 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025692 |
26.1.2026 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
59,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025693 |
26.1.2026 |
poplatok Digital |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
405,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025694 |
26.1.2026 |
SIRIO 40W/300, programovanie |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
80,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025695 |
26.1.2026 |
hygienické potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
209,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025696 |
26.1.2026 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
305,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025697 |
26.1.2026 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025698 |
26.1.2026 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025699 |
26.1.2026 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025700 |
26.1.2026 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 768,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025701 |
26.1.2026 |
elektrina VO parkovisko 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
