Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025301 | 7.7.2025 | Jarmok 2025 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 4 538,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025302 | 7.7.2025 | uloženie odpadu | Čerešňs Michal | 17,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025303 | 7.7.2025 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 455,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025304 | 7.7.2025 | odplata za triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 53 923,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025305 | 7.7.2025 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 095,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | Vf2025306 | 7.7.2025 | uloženie bioodpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025307 | 7.7.2025 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 9,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025308 | 7.7.2025 | uloženie bioodpadu | Základná škola | 36125121 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025308 | 7.7.2025 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 26,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025310 | 7.7.2025 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 147,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025311 | 7.7.2025 | výkon nakloadača | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF20258312 | 7.7.2025 | dotriedenie skla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 220,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025313 | 7.7.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 794,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025349 | 1.7.2025 | revízia Jarmok | EL-DO | 17656273 | 103,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025329 | 30.6.2025 | materiál VO | LED SERVICE, s.r.o. | 142,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025330 | 30.6.2025 | popisovač | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 3,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025331 | 30.6.2025 | pracovné rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 172,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025332 | 30.6.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025333 | 30.6.2025 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025334 | 30.6.2025 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 408,20 EUR |
