| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025647 |
5.1.2026 |
oprava pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
157,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025648 |
5.1.2026 |
el.energia, parkovisko BD 3777 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025649 |
5.1.2026 |
vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025650 |
5.1.2026 |
kamenivo 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
583,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025651 |
5.1.2026 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 377,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025652 |
5.1.2026 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
41,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025653 |
5.1.2026 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
144,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025654 |
5.1.2026 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
85,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025655 |
5.1.2026 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
2 373,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025656 |
5.1.2026 |
servis Ford NM 714 DM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
202,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025657 |
5.1.2026 |
aktualizácia Money S |
Seyfor Slovensko , a.s. |
36237337 |
146,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025658 |
5.1.2026 |
destilovaná voda |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
59,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025659 |
5.1.2026 |
nemrznúca zmes |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
725,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025660 |
5.1.2026 |
webdispečink |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025661 |
5.1.2026 |
snímač na Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
479,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025662 |
5.1.2026 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025663 |
5.1.2026 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025664 |
5.1.2026 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-3,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025665 |
5.1.2026 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-957,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025666 |
5.1.2026 |
stavebný odpad, dodanie betonu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
622,44 EUR |
