Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024821 | 16.12.2024 | lanko brzdy | KARTELL s.r.o | 34127909 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024822 | 16.12.2024 | pracovné rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024823 | 16.12.2024 | tlačiareň Epson | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 349,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024824 | 16.12.2024 | oprava pneu NM 663 CM | Jankech František JaKub | 32779755 | 124,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024825 | 16.12.2024 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 648,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024826 | 16.12.2024 | nemrznúca kvapalina | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 184,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024827 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024828 | 16.12.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024829 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024830 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024831 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024832 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024833 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024834 | 16.12.2024 | olej do traktora NM 068 AD | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 79,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024835 | 16.12.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 2 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024836 | 16.12.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024837 | 16.12.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024838 | 16.12.2024 | oprava žiariča ZD | ELTERM spol. s r.o. | 00686085 | 360,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024839 | 16.12.2024 | webdispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 122,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024840 | 16.12.2024 | reťaz pila, lišta vodiaca | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 423,35 EUR |
