Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025667 | 5.1.2026 | oprava kompresora | AIR kompresory | 46474021 | 553,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025668 | 5.1.2026 | servisná prehliadka AA958OL | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 690,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025669 | 5.1.2026 | nastavenie programu na novom PC | TOPSET Solution s.r.o. | 46919805 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025670 | 5.1.2026 | dreviny na výsadbu | Arboeko s.r.o. | 27926826 | 420,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025671 | 5.1.2026 | notebook, inštalácia, preklopenie dát | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 2 137,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025672 | 5.1.2026 | vývoz kontajnera drevo | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025673 | 5.1.2026 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 014,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025674 | 5.1.2026 | vzdialený prístup | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025675 | 5.1.2026 | telefon samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 233,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025676 | 5.1.2026 | telefon samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 103,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025677 | 5.1.2026 | iPhone | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 480,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025678 | 5.1.2026 | telefon samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 233,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025679 | 5.1.2026 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025680 | 5.1.2026 | ND | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 121,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025681 | 5.1.2026 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 68,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025682 | 5.1.2026 | štartér na traktor, ND | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 285,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025683 | 5.1.2026 | cievka, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 35,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025691 | 26.12.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025645 | 19.12.2025 | uloženie bioodpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 120,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025646 | 19.12.2025 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,25 EUR |
