| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025295 |
2.6.2025 |
telef. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025296 |
2.6.2025 |
telef. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025243 |
30.5.2025 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 114,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025266 |
30.5.2025 |
overenie váhy |
Slovenská legálna matrologia |
34954521 |
658,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025237 |
26.5.2025 |
prenájom kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025238 |
26.5.2025 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
704,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025240 |
26.5.2025 |
oprava kosa |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
734,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025255 |
26.5.2025 |
poplatok za servis |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
3 057,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025223 |
23.5.2025 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
259,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025225 |
23.5.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 516,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025226 |
23.5.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025228 |
23.5.2025 |
náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
920,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025230 |
23.5.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
75,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025231 |
23.5.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025232 |
23.5.2025 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025233 |
23.5.2025 |
oprava hydraulického valca |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025234 |
23.5.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 575,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025235 |
23.5.2025 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
178,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025242 |
23.5.2025 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025241 |
23.5.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
