| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024483 |
1.10.2024 |
odplata za triedený zber odpadov |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024484 |
1.10.2024 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024485 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
916,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024486 |
1.10.2024 |
druhotné suroviny, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 604,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024487 |
1.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024488 |
1.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
784,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024489 |
1.10.2024 |
kosenie krajníc lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
1 954,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024552 |
1.10.2024 |
servis NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
3 271,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024553 |
1.10.2024 |
pracovné rukavice, násady |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
123,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024554 |
1.10.2024 |
olej hydraulický |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
533,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024555 |
1.10.2024 |
hydrogenerátor |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024556 |
1.10.2024 |
zneškodnenie azbestového odpadu |
ALMI-EKO, s.r.o. |
50282409 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024558 |
1.10.2024 |
náhradné diely |
MORAM CZ |
27712079 |
773,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024635 |
1.10.2024 |
revízia komínov |
D-centrum, s.r.o. |
47460326 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024637 |
1.10.2024 |
dlažba sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
556,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024638 |
1.10.2024 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024639 |
1.10.2024 |
výcvik vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024640 |
1.10.2024 |
oprava vodovodnej prípojky Dubník |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
2 941,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024662 |
24.9.2024 |
pneumatiky NM 047 BZ |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
673,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024581 |
23.9.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
