| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024628 |
23.9.2024 |
programovanie drivera, 40W |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
66,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024629 |
23.9.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 543,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024631 |
23.9.2024 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024632 |
23.9.2024 |
oprava inštalácie NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
1 037,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023633 |
23.9.2024 |
oprava náhonu NM 788 BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
630,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024634 |
23.9.2024 |
oprava NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
648,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024641 |
23.9.2024 |
blatník na zberové vozidlo |
ALU-SV SK s.r.o. |
35674261 |
401,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/2024 |
18.9.2024 |
Zmluva o nájme dopravného prostriedku |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024426 |
18.9.2024 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
83,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024427 |
18.9.2024 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
11,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024428 |
18.9.2024 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
18,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024429 |
18.9.2024 |
uloženie odpadu |
Guriš Martin |
|
13,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024430 |
18.9.2024 |
uloženie odpadu |
Lehotská Mária |
|
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024431 |
18.9.2024 |
dovoz vody |
Hornáček Jozef |
|
41,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024432 |
18.9.2024 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024433 |
18.9.2024 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
732,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024434 |
18.9.2024 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024435 |
18.9.2024 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024436 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024437 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
30,00 EUR |
