| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025041 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025042 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025043 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025044 |
17.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
523,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025045 |
17.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 086,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025046 |
17.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025047 |
17.2.2025 |
vývoz odpadu CSS |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025048 |
17.2.2025 |
železný šrot |
Vaša s.r.o. |
36318990 |
405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025049 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu |
Chmelík Peter |
|
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025050 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu VK |
Trúsik Ľubomír |
|
54,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025051 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu |
Kozárová Alena |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025052 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu |
Medňanská Oľga |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025053 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu |
Ondrejechová |
|
9,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025054 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu |
Miličková Renáta |
|
9,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025055 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
136,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025056 |
17.2.2025 |
predaj multicar |
Veacom SK . s.r.o |
52004724 |
1 715,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025057 |
17.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
494,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025058 |
17.2.2025 |
odvoz bioodpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
42,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025033 |
10.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
25,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025004 |
5.2.2025 |
ND na verejné osvetlenie |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
284,74 EUR |
