| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020021 |
6.2.2020 |
aktualizácia digitálnych máp cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020023 |
6.2.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020024 |
6.2.2020 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020025 |
6.2.2020 |
monitor skládky Palčekové, Drg.dolina |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020026 |
6.2.2020 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
90,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020028 |
6.2.2020 |
tel.hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020027 |
6.2.2020 |
tel.hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020030 |
6.2.2020 |
internet VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020029 |
6.2.2020 |
tel.hovory centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020032 |
6.2.2020 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020031 |
6.2.2020 |
tel.hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020033 |
6.2.2020 |
tel.hovory Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020034 |
6.2.2020 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020035 |
6.2.2020 |
konzultácie Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
78,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020001 |
4.2.2020 |
stravné lístky za mesiac január 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 123,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019549 |
31.1.2020 |
druhotné suroviny PET mix |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 084,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019550 |
31.1.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
378,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019026 |
3.1.2020 |
stravné lístky za mesiac december 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219114653 |
31.12.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019551 |
31.12.2019 |
použitie plošiny |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
29,40 EUR |
