| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025562 |
20.10.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 417,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025563 |
20.10.2025 |
voda hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025564 |
20.10.2025 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
677,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025565 |
20.10.2025 |
poplatok Digital |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
405,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025566 |
20.10.2025 |
ND |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
141,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025567 |
20.10.2025 |
skrutky |
WERCHEM s.r.o. |
36299502 |
117,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025568 |
20.10.2025 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
58,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025569 |
20.10.2025 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025570 |
20.10.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025571 |
20.10.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025572 |
20.10.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025573 |
20.10.2025 |
kosenie cintorína, katol. |
toSamo |
54245541 |
645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025574 |
20.10.2025 |
šablony, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
109,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025575 |
20.10.2025 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
312,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025576 |
20.10.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 641,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025577 |
20.10.2025 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 837,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025578 |
20.10.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 717,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025579 |
20.10.2025 |
elektrina BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025580 |
20.10.2025 |
optimalizácia nákladov VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
224,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025581 |
20.10.2025 |
prenájom kontajnera - drevo |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
246,00 EUR |
