Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2020021 6.2.2020 aktualizácia digitálnych máp cintorínov Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020023 6.2.2020 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020024 6.2.2020 podpora APV Softip SOFTIP, a. s. 36785512  351,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020025 6.2.2020 monitor skládky Palčekové, Drg.dolina AQUA-GEO, s. r. o. 44156537  593,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020026 6.2.2020 Tonery ABEL-Computer, s. r. o. 31634788  90,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020028 6.2.2020 tel.hovory Straka Orange Slovensko, a. s. 35697270  26,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020027 6.2.2020 tel.hovory Vráblová Orange Slovensko, a. s. 35697270  40,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020030 6.2.2020 internet VO tablet Orange Slovensko, a. s. 35697270  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020029 6.2.2020 tel.hovory centr. Orange Slovensko, a. s. 35697270  1,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020032 6.2.2020 internet tehelňa Orange Slovensko, a. s. 35697270  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020031 6.2.2020 tel.hovory Ozimý Orange Slovensko, a. s. 35697270  26,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020033 6.2.2020 tel.hovory Chvílová Orange Slovensko, a. s. 35697270  26,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020034 6.2.2020 internet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  111,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020035 6.2.2020 konzultácie Softip SOFTIP, a. s. 36785512  78,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020001 4.2.2020 stravné lístky za mesiac január 2020 Up Slovensko, s.r.o. 31396674  3 123,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2019549 31.1.2020 druhotné suroviny PET mix Ekolumi, s. r. o. 45366977  3 084,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2019550 31.1.2020 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  378,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019026 3.1.2020 stravné lístky za mesiac december 2019 Up Slovensko, s.r.o. 31396674  2 864,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219114653 31.12.2019 internet tehelňa RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019551 31.12.2019 použitie plošiny UNISTAV VP, s.r.o. 46916512  29,40 EUR