Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2022277 25.5.2022 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  862,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022278 25.5.2022 odvoz odpadu Olexová Ivana   9,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022279 25.5.2022 použitie plošiny Isis Indrustry, s.r.o. 47387033  175,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022280 25.5.2022 odvoz odpadu Lašáková Anna   6,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022281 25.5.2022 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  217,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022282 25.5.2022 pružina k lanovej dráhe Jipos e-market s.r.o. 09828184   
Detail Faktúra došlá VF2022283 25.5.2022 vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022284 25.5.2022 ihličnatá vláknina DREVREAL s.r.o. 36352799  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022285 25.5.2022 obrubník cestný, dlažba TRIAL s.r.o. 31425038  3 596,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022286 25.5.2022 odpadové hospodárstvo predplatné PROPERTY ENVIRONMENT s.r.o. 45404879  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022281 25.5.2022 tonery ABEL-Computer, s. r. o. 31634788  49,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022290 25.5.2022 servis NM 788BM MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 35733209  6 834,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022279 25.5.2022 kosenie brehu pod cintorínom FOLTÍN-SET, s.r.o. 52556093  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022288 25.5.2022 debniace tvárnice TRIAL s.r.o. 31425038  261,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022260 25.5.2022 spotreba plynu SPP, a.s. 35815256  117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022249 20.5.2022 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  59,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022250 20.5.2022 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022251 20.5.2022 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022252 20.5.2022 gumová dlažba AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065  191,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022253 20.5.2022 prípravné práce k realizácii stavby Oleksandr Markovych 53800494  1 113,75 EUR