| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025242 |
23.5.2025 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025241 |
23.5.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025245 |
23.5.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025246 |
23.5.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025247 |
23.5.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025249 |
23.5.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025250 |
23.5.2025 |
oprava trafic NM 0476 BY |
Medňanský Vladimír - Autodielňa |
33445419 |
1 351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025251 |
23.5.2025 |
filtre |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
67,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025252 |
23.5.2025 |
supertúnia, levanduľa |
Sapáková Ivana RELAX |
48000078 |
72,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025259 |
23.5.2025 |
servis nadstavba zamet. |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
1 091,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025265 |
23.5.2025 |
oprava nadstavby NM788 BM |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
3 835,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025209 |
22.5.2025 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
315,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025213 |
22.5.2025 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
24,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025214 |
22.5.2025 |
dlažba, obrubník |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 906,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025216 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025217 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025218 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025219 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025220 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025221 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,87 EUR |
