Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026195 | 30.4.2026 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 572,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026281 | 30.4.2026 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026282 | 30.4.2026 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026283 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026285 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026284 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026286 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026287 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026273 | 30.4.2026 | pracovné rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 99,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026272 | 30.4.2026 | riedidlo, valček | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 110,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026267 | 30.4.2026 | verejné obstaranie energií | Jana Slovák | 55212573 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026274 | 30.4.2026 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 899,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026276 | 30.4.2026 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 306,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026270 | 30.4.2026 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026288 | 30.4.2026 | dočasný odber jarmok | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 106,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026277 | 30.4.2026 | servis nakladača JCB | AKROM SK s.r.o. | 46441492 | 564,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026278 | 30.4.2026 | oprava hydraulického valca | Peter Mešťánek - EPMH | 22825282 | 362,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026226 | 30.4.2026 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026232 | 30.4.2026 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 624,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026176 | 30.4.2026 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 22,55 EUR |
