| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025194 |
30.4.2025 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025206 |
30.4.2025 |
servis WAP |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
512,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025200 |
30.4.2025 |
karta vodiča Polčan M. |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025187 |
30.4.2025 |
držiak na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
236,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025215 |
30.4.2025 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
141,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025205 |
30.4.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025207 |
30.4.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025210 |
30.4.2025 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
6 677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025212 |
30.4.2025 |
tesnenie na kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
74,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025208 |
30.4.2025 |
navýšenie mýta NM790DC |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025115 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025116 |
30.4.2025 |
odvoz separovaného odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
195,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025117 |
30.4.2025 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
53 923,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025118 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025119 |
30.4.2025 |
obaly z plastov |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
3 091,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025120 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 582,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025121 |
30.4.2025 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Gondár Martin |
|
127,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025122 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025123 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025124 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
15,25 EUR |
