| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025664 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025665 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025666 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
LPP Slovakia, s.r.o. SINSAY |
36787507 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025667 |
19.12.2025 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 341,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025668 |
19.12.2025 |
odvoz odpadu VK |
Jakubička Mário |
|
76,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025669 |
19.12.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025670 |
19.12.2025 |
odvoz odpadu |
Moravčík Jozef |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025671 |
19.12.2025 |
uloženie odpadu |
Škriečka Peter |
|
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025672 |
19.12.2025 |
uloženie odpadu |
Procházková Ľudmila |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025673 |
19.12.2025 |
uloženie odpadu |
Toman Boris |
|
61,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025674 |
19.12.2025 |
vývoz odpadu VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
106,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025675 |
19.12.2025 |
zapožičanie stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
129,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025676 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025677 |
19.12.2025 |
vývoz odpadu z CSS Javorina |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025678 |
19.12.2025 |
dotriedenie odpadu sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
293,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025679 |
19.12.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025680 |
19.12.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 106,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025681 |
19.12.2025 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
109,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025682 |
19.12.2025 |
prípravné práce na vianočných trhoch |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
714,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025683 |
19.12.2025 |
predaj LIAZ 706 |
Veacom SK . s.r.o |
52004724 |
1 063,20 EUR |
