Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020277 | 25.6.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 332,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020278 | 25.6.2020 | uloženie odapdu | Tošovský s.r.o. | 51666171 | 48,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020279 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Skurský Igor | 134,02 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020280 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Letancová Katarína | 10,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020281 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Mateják Ján | 123,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020282 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Milata Peter | 10,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020283 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Thill Emmanuel | 14,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020284 | 25.6.2020 | odvoz odpadu | Lysý Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020285 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Lovecký Jakub | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020286 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Škriečka Martin | 19,61 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020287 | 25.6.2020 | manipulácia s odpadom | Nemeti Július | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020288 | 25.6.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 912,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020224 | 25.6.2020 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 70,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2020225 | 25.6.2020 | sada imbusových kľúčov | Belve, s. r. o. | 34111115 | 9,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020226 | 25.6.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 299,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020227 | 25.6.2020 | terénne úpravy | Ješko Peter | 24548866 | 122,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020229 | 25.6.2020 | hadica zásahová | Fidrich Milan Top FIRE | 1080229480 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020230 | 25.6.2020 | vazelína | Sadloň Kamil | 34553550 | 249,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020231 | 25.6.2020 | VO interner | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020232 | 25.6.2020 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
